铜陵市第七中学

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铜陵市第七中学2023年预算公开（公开版）

发布时间： 2023-12-13 被阅览数： 2018 次作者：来源：铜陵市第七中学

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.铜陵市第七中学2023年收支总表

2.铜陵市第七中学2023年收入总表

3.铜陵市第七中学2023年支出总表

4.铜陵市第七中学2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市第七中学2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市第七中学2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市第七中学2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市第七中学2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市第七中学2023年项目支出表

10.铜陵市第七中学2023年政府采购支出表

11.铜陵市第七中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家关于教育工作的法律法规和方针政策，执行上级教育行政部门的文件、指示。监督、保证党和国家方针政策的贯彻执行，坚持正确的办学方向。

2、负责教育信息化、义务教育标准化、教育科研和学生事务管理工作；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及义务教育；负责教育督导与评估；规划实施中小学教育的布局调整、课程计划、课程改革。

3、做好学校财务预算和管理工作；负责学校国有资产的监管；

4、贯彻执行有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

二、单位预算构成

铜陵市第七中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一加强队伍建设，引领教师专业发展。

二潜心铸魂育人，务求德育成效。

三加强课程建设，提高教育教学质量。

四加强教研指导，提高实践水平。

五提升服务水平，创建文明校园。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

铜陵市第七中学2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2511.96	一、一般公共服务支出	19.29
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1670.29
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	461.15
		九、卫生健康支出	84.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	294.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2511.96	本年支出小计	2531.13
上年结转结余	19.17	结转下年
一般公共预算	19.17	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2531.13	支　出总　计	2531.13

单位公开表2

铜陵市第七中学2023年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市第七中学

2531.13　

2511.96　

19.17　

单位公开表3

铜陵市第七中学2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	19.29	19.29
20129	群众团体事务	19.29	19.29
2012999	其他群众团体事务支出
205	教育支出	1670.29	1651.12	19.17
20502	普通教育	1641.89	1636.81	5.08
2050203	初中教育	1641.89	1636.81	5.08
20508	进修及培训	14.31	14.31
2050899	其他进修及培训	14.31	14.31
20509	教育费附加安排的支出	14.09		14.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.09		14.09
208	社会保障和就业支出	461.15	461.15
20805	行政事业单位养老支出	449.7	449.7
2080502	事业单位离退休	348.56	348.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45
210	卫生健康支出	85.41	85.41
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41
2101102	事业单位医疗	80.13	80.13
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28
221	住房保障支出	294.99	294.99
22102	住房改革支出	294.99	294.99
2210201	住房公积金	203.04	203.04
2210202	提租补贴	48.68	48.68
2210203	购房补贴	43.27	43.27
	合计	2531.13	2511.96	19.17

单位公开表4

铜陵市第七中学2023年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2511.96	一、本年支出	2531.13
（一）一般公共预算拨款	2511.96	（一）一般公共服务支出	19.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	19.17	（五）教育支出	1670.29
（一）一般公共预算拨款	19.17	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	461.15
		（九）卫生健康支出	85.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	294.99
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2531.13	支出总计	2531.13

单位公开表5

铜陵市第七中学2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	19.29	19.29	19.29
20129	群众团体事务	19.29	19.29	19.29
2012999	其他群众团体事务支出	19.29	19.29	19.29
205	教育支出	1670.29	1651.12	1651.12		19.17
20502	普通教育	1641.89	1636.81	1636.81		5.08
2050203	初中教育	1641.89	1636.81	1636.81		5.08
20508	进修及培训	14.31	14.31	14.31
2050899	其他进修及培训	14.31	14.31	14.31
20509	教育费附加安排的支出	14.09				14.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.09				14.09
208	社会保障和就业支出	461.15	461.15	461.15
20805	行政事业单位养老支出	449.7	449.7	449.7
2080502	事业单位离退休	348.56	348.56	348.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	101.13
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45
210	卫生健康支出	85.41	85.41	85.41
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	85.41
2101102	事业单位医疗	80.13	80.13	80.13
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28
221	住房保障支出	294.99	294.99	294.99
22102	住房改革支出	294.99	294.99	294.99
2210201	住房公积金	203.04	203.04	203.04
2210202	提租补贴	48.68	48.68	48.68
2210203	购房补贴	43.27	43.27	43.27
	合计	2531.13	2511.96	2511.96		19.17

单位公开表6

铜陵市第七中学2023年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2129.59	2129.59
30101	基本工资	600.49	600.49
30102	津贴补贴	91.95	91.95
30103	奖金	465.29	465.29
30107	绩效工资	365.62	365.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.27	202.27
30109	职业年金缴费	101.13	101.13
30110	职工基本医疗保险缴费	80.13	80.13
30112	其他社会保障缴费	14.39	14.39
30113	住房公积金	203.04	203.04
30114	医疗费	5.28	5.28
302	商品和服务支出	33.59	33.59
30216	培训费	14.31	14.31
30228	工会经费	19.29	19.29
303	对个人和家庭的补助	348.77	348.77
30302	退休费	348.56	348.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21
	合计	2511.96	2511.96

单位公开表7

铜陵市第七中学2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




	合计

铜陵市第七中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

铜陵市第七中学2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

铜陵市第七中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

铜陵市第七中学2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	老教学楼外墙改造及屋面防水	铜陵市第七中学	14.09				14.09
特定目标类	义务教育经费保障机制	铜陵市第七中学	5.08				5.08







合计			19.17				19.17

单位公开表10

铜陵市第七中学2023年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

铜陵市第七中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

铜陵市第七中学2023年政府购买服务支出表

单位：万元

铜陵市第七中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市第七中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第七中学2023年收支总预算2531.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市第七中学2023年收入预算2531.13万元，其中，本年收入2511.96万元，上年结转结余19.17万元。

（一）本年收入2511.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加709.42万元，增长39.36%，增长原因主要是在职人员绩效奖和退休人员月补贴纳入2023年预算。

（二）上年结转结余19.17万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加19.17万元，增长原因主要是上年无结转结余。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市第七中学2023年支出预算2531.13万元，比2022年预算增加709.42万元，增长39.36%，增长原因主要是在职人员绩效奖和退休人员月补贴纳入2023年预算。其中，基本支出2511.96万元，占99.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.17万元，占0.76%，主要用于货物采购、后勤服务等；事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市第七中学2023年财政拨款收支预算2531.13万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：一般公共服务支出19.29万元，占0.76%；教育支出1670.29万元，占65.99%；社会保障和就业支出461.15万元，占18.22%；卫生健康支出85.41万元，占3.37%；住房保障支出294.99万元，占11.65%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市第七中学2023年一般公共预算支出2531.13万元，比2022年预算增加709.42万元，增长39.36%，主要原因是在职人员绩效奖和退休人员月补贴纳入2023年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出19.29万元，占0.76%；教育支出1670.29万元，占65.99%；社会保障和就业支出461.15万元，占18.22%；卫生健康支出85.41万元，占3.37%；住房保障支出294.99万元，占11.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算19.29万元，比2022年预算增加10.18万元，增长111.75%，增长原因主要是2022年预算一体化管理后，划拨给区工会、区教育工会的工会经费直接纳入上级工会预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算1641.89万元，比2022年预算增加442.34万元，增长36.88%，增长原因主要是在职人员绩效奖纳入2023年预算。

3.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2023年预算14.31万元，比2022年预算增加0.08万元，增长0.56%，增长原因主要是计提基数增加。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算14.09万元，比2022年增加14.09万元，增长原因主要是去年未安排教育费附加支出。

5.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算348.56万元，比2022年预算增加215.04万元，增长161.05%，增长原因主要是退休人员月补贴纳入2023年预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算101.13万元，比2022年预算增加21.54万元，增长27.06%，增长原因主要是计提基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算11.45万元，比2022年预算减少2.13万元，下降15.68%，下降原因主要是预算人数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算80.13万元，比2022年预算增加25.88万元，增长47.71%，增长原因主要是缴费基数调增。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.28万元，比2022年预算增加2.07万元，增长64.49%，增长原因主要是2022年退休人员未做公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算203.04万元，比2022年预算减少2.89万元，下降1.4%，下降原因主要是在职预算人数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算48.68万元，比2022年预算增加48.68万元，增加原因主要是2022年提租补贴未纳入住房保障支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算43.27万元，比2022年预算减少46.3万元，下降51.69%，下降原因主要是我校2021年购房补贴在2021年未予发放，安排在2022年发放。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市第七中学2023年一般公共预算基本支出2511.96万元，其中，人员经费2511.96万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2511.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市第七中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市第七中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市第七中学2023年预算共安排项目支出19.17万元，比2022年预算减少26.13万元，下降57.68%，下降原因主要是2022年财政在义务教育保障经费中安排了项目支出45.30万元。主要包括：本年财政拨款安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 19.17万元（其中，一般公共预算拨款安排 19.17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市第七中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市第七中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市第七中学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平，持平主要原因我单位是事业单位，没有机关运行经费

（二）政府采购情况。

铜陵市第七中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市第七中学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市第七中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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铜陵市第七中学2022年三公经费决算公开